Última Atualização:18/09/2019

Prefeitura Municipal de Dourados
Portal da Transparência
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  • ABERTA
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  • ENCERRADA
  • ENCERR. DESERTO
  • ENCERR. REVOGADO
  • FRACASSADO
Ano *
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  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
N. Processo
Número ProcessoModalidadeData AberturaData PublicaçãoData EntregaData HomologaçãoValor EstimadoValor HomologadoObjetoSituaçãoItens
Total das Licitações:452.691.234,23322.751.414,63
306DISPENSA LICITAÇÃO16/09/201916/09/201916/09/201916/09/2019 1.289,00 1.289,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ÁCIDO ZOLEDRÔNICO), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 000102636.2017.4.03.6202, EM FAVOR DA PACIENTE ZILDA TOSTA RODRIGUES. CONFORME PE Nº 472/2019, CI N° 200/2019, PEDIDO NENCERRADA
303DISPENSA LICITAÇÃO13/09/201913/09/201913/09/201913/09/2019 1.800,00 1.800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON. CONFORME PE Nº 2909/2019ENCERRADA
302FOLHA09/09/201909/09/201909/09/2019 2.842,52 2.842,52FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 01/09/2019ENCERRADA
301FOLHA09/09/201909/09/201909/09/2019 8.770,48 8.770,48FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019 ADIANTAMENTO SALARIAL - 01/09/2019ENCERRADA
296DISPENSA LICITAÇÃO04/09/201904/09/201904/09/201918/09/2019 2.400,60 2.400,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRASCOS E EQUIPOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL), EM CUMPRIMENTO AS DECISÕES JUDICIAIS Nº 0004696-20.2010.8.12.0002, Nº 0800228-90.2018.8.12.0101, Nº 0800659-27.2018.8.12.ENCERRADA
285FOLHA29/08/201929/08/201929/08/2019 10.227.293,40 10.227.293,40FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 MENSALENCERRADA
284FOLHA29/08/201929/08/201929/08/2019 20.454.586,80 0,00FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 MENSALCANCELADO
283FOLHA29/08/201929/08/201929/08/2019 11.712.948,24 11.712.948,24FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 MENSALENCERRADA
282FOLHA28/08/201928/08/201928/08/2019 1.046.956,39 1.046.956,39FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 MENSALENCERRADA
280FOLHA27/08/201927/08/201927/08/2019 3.273,80 3.273,80FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 EXONERAÇÃO - 31/08/2019ENCERRADA
279FOLHA27/08/201927/08/201927/08/2019 19.488,48 19.488,48FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 EXONERAÇÃO - 31/08/2019ENCERRADA
278FOLHA27/08/201927/08/201927/08/2019 13.643,24 13.643,24FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 EXONERAÇÃO - 31/08/2019ENCERRADA
277FOLHA27/08/201927/08/201927/08/2019 274.366,59 274.366,59FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 EXONERAÇÃO - 31/08/2019ENCERRADA
276FOLHA27/08/201927/08/201927/08/2019 91.019,51 91.019,51FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 MENSALENCERRADA
275FOLHA27/08/201927/08/201927/08/2019 378.262,54 378.262,54FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 MENSALENCERRADA
274FOLHA27/08/201927/08/201927/08/2019 147.682,36 147.682,36FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 MENSALENCERRADA
273FOLHA27/08/201927/08/201927/08/2019 1.059.442,85 1.059.442,85FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 MENSALCANCELADO
272FOLHA27/08/201927/08/201927/08/2019 189.939,54 189.939,54FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 MENSALENCERRADA
271FOLHA27/08/201927/08/201927/08/2019 11.708.574,30 11.708.574,30FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 MENSALCANCELADO
270FOLHA27/08/201927/08/201927/08/2019 10.221.811,36 10.221.811,36FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019 MENSALCANCELADO
268DISPENSA LICITAÇÃO30/08/201930/08/201930/08/201912/09/2019 14.172,00 14.172,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PE Nº 2473/2019,ENCERRADA
263DISPENSA LICITAÇÃO20/08/201920/08/201920/08/201920/08/2019 2.810,00 2.810,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.ENCERRADA
262DISPENSA LICITAÇÃO19/08/201919/08/201919/08/201919/08/2019 1.260,00 1.260,00AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 2409/2019, CI N° 1160/2019, PEDIDO Nº 15/2019, REQ. N° 15/2019, RO N°ENCERRADA
260DISPENSA LICITAÇÃO19/08/201919/08/201919/08/201919/08/2019 2.110,00 2.110,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (ALVOS DE TIRO E CERTIFICADOS), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PE Nº 2495/2019, CI N° 251/2019, PEDIDO NºENCERRADA
254PREGAO ELETRONICO23/09/201909/09/201923/09/2019 2.756.084,89 0,00FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL LOCAÇÃO DE BENS ESTRUTURAIS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUA OPERACIONALIZAÇÃO, ABERTA


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